九江市园林和市政公用设施管护中心

目  录

第一部分  九江市园林管理局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市园林管理局部门概况

一、部门主要职能

（一）本单位是主管城区园林、道路绿化、水面及公共设施管养工作的市委直属机构，主要职责是根据城区绿地系统规划和城市绿化专业规划，负责中心城区公共绿地、生产绿地、风景林地、行道树、干道绿化带及园林设施的规划、建设、养护、管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为局本级预算单位。

本部门2020年年末实有人数326人，其中在职人员151人，退休人员175人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计6691.5044万元，其中年初结转和结余180.29万元，较2019年减少4811.5386万元，下降41.83%；本年收入合计6511.2144万元，较2019年减少3199.6651万元，下降32.95%，主要原因是：政府工程支出均通过财政拨款下达。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6511.2144万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计6687.8985万元，其中本年支出合计6507.6085万元，较2019年增加减少3501.6057万元，下降34.36%，主要原因是：政府工程支出均通过财政拨款下达；年末结转和结余3.6059万元，较2019年减少176.6841万元，下降98%，主要原因是：2019年国庆七十周年鲜花布置待付工程款结转本年度使用完。

本年支出的具体构成为：基本支出1278.6814万元，占19.65%；项目支出5228.9271万元，占80.35%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3306.4572万元，决算数为6687.8985万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为163.26万元，决算数为177.36万元，完成年初预算的100%，主要原因是：全年根据人员增减调整预算数。

（二）卫生健康支出年初预算数为54.42万元，决算数为81.1114万元，完成年初预算的100%，主要原因是：全年根据人员增减调整预算数。

（三）城乡社区支出年初预算数为3007.1472万元，决算数为6347.7971万元，完成年初预算的100%，主要原因是：政府工程支出均通过财政拨款下达以及市政电费实报实销。

（四）住房保障支出初预算数为81.63万元，决算数为81.63万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1278.6814万元，其中：

（一）工资福利支出1085.8174万元，较2019年减少906.4561万元，下降41.48%，主要原因是：自行管养人员工资等从养护项目中列支。

（二）商品和服务支出113.1032万元，较2019年增加113.1032万元，增长100%，主要原因是：2019年决算编制有误，商品和服务支出列支项目支出里。

（三）对个人和家庭补助支出79.7608万元，较2019年增加48.14万元，增长152.25%，主要原因是：2019年决算编制有误，对个人和家庭补助支出列支项目支出里。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为23.1万元，决算数为8.2173万元，完成预算的35.57%，决算数较2019年增加0.5157万元，增长6.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为7.1万元，决算数为0.1567万元，完成预算的2.21%，决算数较2019年减少0.0702万元，下降30.94%，主要原因是公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待减少。全年国内公务接待2  批，累计接待15人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出8.0606万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为16万元，决算数为8.0606万元，完成预算的50.38%，决算数较2019年增加0.5859万元，增长7.84%，主要原因是绿化养护任务加重，业务车辆运行费增加。年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，较上年决算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额321.2273万元，其中：政府采购货物支出15.1373万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出306.09万元。授予中小企业合同金额321.2273万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是业务车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金2106.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“园林绿化养护及设备维护”、“十里河及沿路公厕管理养护经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2106.88万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,自评得分90分以上的有3个，80分以上的有1个，自评结果整体较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映园林绿化养护及设备维护、十里河及沿路公厕管理养护经费、园林专项工作、市政电费4个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，园林绿化养护及设备维护项目绩效自评得分为90.8分。项目全年预算数为1909.7万元，执行数为1909.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是管养面积全覆盖，市场化管养面积≥60%，检查相关办法已建立。二是空气质量、水质明显提高。发现的问题及原因：一是检查巡查记录、工作日志有待完善；二是甘棠公园、南湖公园等周边市民满意度有待提高。下一步改进措施：一是完善制度考核；二是进一步提高服务水平。

根据年初设定的绩效目标，十里河及沿路公厕管理养护经费项目绩效自评得分为90.5分。项目全年预算数为134.95万元，执行数为134.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：十里河畔水、土、水生物等生态环境平衡、周边居民生态环境优良。发现的问题及原因：一是座凳、垃圾桶、假山、沿河路栏杆、廊架、亭子等设施维护维修有待加强；二是园区内乔木、草坪、灌木等新栽植物成活率有待提高。下一步改进措施：一是加强养护监督考核力度，定期维护维修；二是加强园林技术学习，提高植物存活率。

根据年初设定的绩效目标，园林专项工作项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年度计划，园林专项工作扎实推进，更好的服务于园林绿化养护。发现的问题及原因：园林专项工作效率有待提高。下一步改进措施：一是加强监督考核力度，严格执行奖惩制度；二是加强学习，提高工作效率。

根据年初设定的绩效目标，市政电费项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为100万元，执行数为22.23万元，完成预算的22.23%。项目绩效目标完成情况：由园林局管理的和中广场、滨江花园、南湖公园情侣路等大小亮化景观灯电费合理开支，正常运转。发现的问题及原因：基础设施完好率有待提高。下一步改进措施：定期对路灯景观灯维护维修，提高利用率。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我部门2020年共计有四个市本级财政安排的项目，分别为园林绿化养护及设备维护、十里河及沿路公厕管理养护经费、园林专项工作、市政电费。具体情况如下：

园林绿化养护及设备维护

项目概况：园林绿化养护及设备维护项目包含卫生保洁、清除杂草、修剪整形、浇水施肥、防治病虫害、更换草花、播种黑麦苗，管理的范围为甘棠公园、南湖公园、白水湖公园、广场、城区街道等区域；市园林管理局在完成行政管理职能之外，以工程建设为总抓手，推动园林绿化上规模上水平，大力推行园林绿化养护市场化。

项目预期目标：管养面积全覆盖，市场化管养面积比例≥60%，检查相关管理办法已建立，空气质量、水质明显提高。

项目单位绩效报告基本情况：为确保财政专项养护资金的有效利用，通过对照绩效考核标准，现对2020年度九江市园林管理局绿化养护项目评价情况为：实际到位资金1909.70万元，实际投入资金1909.70万元，目前已完成2020年度养护工作，且各项绩效指标基本达到要求。

投入指标方面：

1、项目立项依据：江西省建设厅发布的《江西省城市管理规范》、《江西省城市园林绿化养护技术标准》及第33次市长办公会议（城建专题）、九府办[2020]134号文件等。

2、资金落实情况：市园林局2020年度用于绿化养护的财政预算1909.70万元，实际到位1909.70万元，实际投入1909.70万元，资金到位和投入及时有效。

实施方案：引入市场竞争机制，面向社会公开招标，择优选用园林绿化养护队伍，节约资金，降低管养成本，保证管养质量，对不适宜外包和管养直接成本的项目实行自行管养。

项目绩效目标完成情况：管养面积全覆盖，市场化管养面积≥60%，检查相关办法已建立，空气质量、水质明显提高。

十里河及沿路公测管理养护

项目概况：对十里河生态公园园内乔木、草坪、灌木管理养护，园区内音响、座凳、垃圾桶、假山、沿河路栏杆、廊架、亭子等设施及时维修维护；十里河绿地面积33万平方米，公厕3座，钢坝4座等。

项目预期目标：保持十里河畔水、土、水生物等生态环境平衡、保持周边居民生态环境优良。

项目单位绩效报告基本情况：为确保财政专项养护资金的有效利用，通过对照绩效考核标准，现对2020年度九江市园林管理局十里河及沿路公测管理养护项目评价情况为：实际到位资金134.95万元，实际投入资金134.95万元，目前已完成2020年度养护工作，且各项绩效指标基本达到要求。

投入指标方面：

1、项目立项依据：江西省建设厅发布的《江西省城市管理规范》、《江西省城市园林绿化养护技术标准》、九府厅抄字[2020]458号文件。

2、资金落实情况：市园林局2020年度用于十里河及沿路公测管理养护的财政预算134.95万元，实际到位134.95万元，实际投入134.95万元，资金到位和投入及时有效。

实施方案：实行市场化管养和自行管养相结合，引入市场竞争机制，面向社会公开招标，择优选用园林绿化养护队伍，对不适宜外包管养和管养直接成本的项目实行自行管养。

项目绩效目标完成情况：十里河畔水、土、水生物等生态环境平衡、周边居民生态环境优良。

园林专项工作

项目概况：本项目资金用于保障城区园林、道路绿化、水面及公共设施的管养。

项目预期目标：此项目为经常性项目，有利于推动园林专项工作有序扎实开展，更好的服务于园林绿化工作。

项目单位绩效报告基本情况：为确保财政园林专项工作资金的有效利用，通过对照绩效考核标准，现对2020年度九江市园林管理局园林专项工作项目评价情况为：实际到位资金40万元，实际投入资金40万元，目前已完成2020年度工作，且各项绩效指标基本达到要求。

投入指标方面：

1、项目立项依据：根据市政府赋予市园林管理局园林管养的职责和江西省建设厅发布的《江西省城市管理规范》、《江西省城市园林绿化养护技术标准》。

2、资金落实情况：市园林局2020年度用于市政电费的财政预算40万元，实际到位40万元，实际投入40万元，资金到位及时，投入及时有效。

实施方案：有序开展园林专项工作，保障园林管养顺利实施。

项目绩效目标完成情况：根据年度计划，园林专项工作扎实推进，更好的服务于园林绿化养护。

市政电费

项目概况：根据市政府赋予市园林管理局园林管养的职责，保障由园林局管理的和中广场、滨江花园、南湖公园情侣路等大小亮化景观灯电费开支。

项目预期目标：由园林局管理的和中广场、滨江花园、南湖公园情侣路等大小亮化景观灯电费合理开支，正常运转。

项目单位绩效报告基本情况：为确保财政市政电费资金的有效利用，通过对照绩效考核标准，现对2020年度九江市园林管理局市政电费项目评价情况为：实际到位资金23.91万元，实际投入资金22.23万元，目前已完成2020年度工作，且各项绩效指标基本达到要求。

投入指标方面：

1、项目立项依据：根据市政府赋予市园林管理局园林管养的职责和江西省建设厅发布的《江西省城市管理规范》、《江西省城市园林绿化养护技术标准》。

2、资金落实情况：市园林局2020年度用于市政电费的财政预算100万元，实际到位23.91万元，实际投入22.23万元，实际到位与实际投入相差1.68万元，原因系出账原因导致当年支付不及时，结余资金1.68万元到下年支付，资金到位及时，投入及时有效。

实施方案：根据管理路段亮化景观灯电费实际开支。向财政按月申请拨付。

项目绩效目标完成情况：由园林局管理的和中广场、滨江花园、南湖公园情侣路等大小亮化景观灯电费合理开支，正常运转。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）城乡社区环境卫生支出：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（七）其他城乡社区公共设施支出：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）“三公”经费

“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）、机关运行经费

机关运行经费指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。