九江市园林和市政公用设施管护中心

目 录

                 一、

              二、《单位收入总表》

               三、《单位支出总表》

              四、《财政拨款收支总表》

            五、《一般公共预算支出表》

            六、《一般公共预算基本支出表》

           八、《政府性基金预算支出表》

            九、《国有资本经营预算支出表》

            十、《部门整体支出绩效目标表》

管护中心为二级预算单位，根据相关规定无需公开《部门整体支出绩效目标表》，统一由主管部门对外公开。

            十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 九江市园林和市政公用设施管护中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

    2022年九江市园林和市政公用设施管护中心收入预算总额为25558.39万元,较上年预算安排增加2746.75万元;财政拨款收入22602.76万元,较上年预算安排增加4586.86万元;

(二)支出预算情况

    2022年九江市园林和市政公用设施管护中心支出预算总额为支出预算总额为25558.39万元,较上年预算安排增加2746.75万元;其中：

    按支出项目类别划分：基本支出7073.96万元,较上年预算安排增加3380.7万元;其中：工资福利支出5125.21万元,商品和服务支出529.57万元,对个人和家庭的补助1405.17万元,资本性支出14.01万元。项目支出18484.43万元,较上年预算安排减少633.95万元;其中：商品和服务支出100.5万元,资本性支出7901.93万元,对企业补助10482万元。

    按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出421.36万元,较上年预算安排增加177.43万元;卫生健康支出209.65万元,较上年预算安排增加55.65万元;城乡社区支出24469.57万元,较上年预算安排增加2300.86万元;住房保障支出457.81万元,较上年预算安排增加212.81万元。

    按支出经济分类划分：工资福利支出5125.21万元,较上年预算安排增加2260.93万元;商品和服务支出630.07万元,较上年预算安排增加288.79万元;对个人和家庭的补助1405.17万元,较上年预算安排增加879.47万元;资本性支出7,915.94万元,较上年预算安排减少382.44万元;对企业补助10482万元,较上年预算安排减少300万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年九江市园林和市政公用设施管护中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额22602.76万元,较上年预算安排增加4586.86万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出404.66万元,卫生健康支出185.38万元,城乡社区支出21693.32万元，住房保障支出319.4万元。

按支出项目类别划分：基本支出4118.33万元,较上年预算安排增加1818.53万元;其中：工资福利支出3694.56万元,商品和服务支出202.12万元,对个人和家庭的补助221.65万元,资本性支出0万元。项目支出18484.43万元,较上年预算安排增加2768.33万元;其中：商品和服务支出100.5万元,对企业的补助10482万元,资本性支出7901.93万元。

(四)政府性基金情况

2022年九江市园林和市政公用设施管护中心政府性基金支出预算为10482万元

按支出项目类别划分：对企业的补助10482万元，较上年增长0万元

（五）国有资本经营情况

2022年九江市园林和市政公用设施管护中心国有资本经营支出预算为0万元

按支出项目类别划分：无

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算（或者上年决算数)增加（减少）0万元，增长（降低）0%，

主要原因是：我局为差额拨款事业单位，不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额3254.86万元,其中:政府采购货物预算1164.86万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2090万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,部门共有车辆86辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆,专业技术特种用车86辆。

2022年部门预算安排购置车辆7辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：绿化废弃物处理系统采购预算为250万元

（九）项目情况说明

1.中心城区市政基础设施管护经费

1）项目概述：做好市政基础设施日常养护、维护工作，保障市政设施各项功能的正常运行。

2）立项依据：此项目为非发改委立项项目。

3）实施主体：九江市园林和市政公用设施管护中心

4）实施方案：分片区管理、责任到人到岗，加强日常巡查，建立管养内、外双监督机制，发现问题及时上报并按时、保质进行维修。

5）实施周期：长期执行。

6）年度预算安排：年度预算资金3194.1万元。

7）绩效目标和指标：见附表

2.污水污泥处置经费

1）项目概述：保障城区污水污泥处置工作有序开展，有效处理污水污泥，防止二次污染，改善城区水环境，促进社会和谐稳定发展，并积极探索污泥再利用项目。

2）立项依据：此项目为非发改委立项项目。

3）实施主体：九江市园林和市政公用设施管护中心

4）实施方案：工作任务分工管理，责任到人到岗，加强日常巡查，建立有效监督机制，发现问题及时上报并按时、保质处理完成。

5）实施周期：长期执行。

6）年度预算安排：年度预算资金10482万元。

7）绩效目标和指标：见附表

3.市政基础设施运行电费

1）项目概述：做好城区照明设施亮化工作，保障居民出行、城市交通安全，提高城市景观亮化效果。

2）立项依据：此项目为非发改委立项项目。

3）实施主体：九江市园林和市政公用设施管护中心

4）实施方案：强化管理，责任到人到岗，加强日常巡查，建立管养监督机制，发现问题及时上报并按时、保质进行维修。

5）实施周期：长期执行。

6）年度预算安排：年度预算资金2000万元。

7）绩效目标和指标：见附表

4.九江市中心城区水环境系统综合治理一期 PPP 项目

绩效考核第三方服务机构采购项目

1）项目概述：完成建设期终期考核、编制绩效考核制度及方案、运营维护文件审查、完成每季度的运营期考核、编制考核报告、考核领导小组办公室日常服务。

2）立项依据：此项目为非发改委立项项目。

3）实施主体：九江市园林和市政公用设施管护中心

4）实施方案：编制绩效考核制度及方案、运营维护文件审查、完成每季度的运营期考核、编制考核报告、考核领导小组办公室日常服务

5）实施周期：3年。

6）年度预算安排：年度预算资金302万元。

7）绩效目标和指标：见附表

5.市政专项工作

1）项目概述：保障市政专项事业各项任务目标完成，展示市政管理专项工作成效和亮点，实现市政管理专项工作成效和水平双提升

2）立项依据：此项目为非发改委立项项目。

3）实施主体：九江市园林和市政公用设施管护中心

4）实施方案：加强职工思想理论学习和实践技能培养，完善办公设备购置，打造节约型机关，强化能耗、水耗等目标管理，倡导绿色办公行动，强化后勤管理和保障水平，加大多媒体宣传力度，展示市政管理专项工作成效和亮点，实现市政管理专项工作成效和水平双提升。

5）实施周期：长期执行。

6）年度预算安排：年度预算资金40万元。

7）绩效目标和指标：见附表

6.中心城区市政类城建项目建设工程

1）项目概述：完成琴湖大道互通新建工程和濂溪区人行道海绵城市改造两项目建设。

2）立项依据：此项目为发改委立项项目依据政府年度城建计划立项。

3）实施主体：九江市园林和市政公用设施管护中心

4）实施方案：按照市委市政府相关文件及年度工作计划安排，倒排工期，挂图作战，保障项目按照时间节点有序、高效建设

5）实施周期：3年。

6）年度预算安排：年度预算资金962万元。

7）绩效目标和指标：见附表

7.中心城区水环境系统综合治理二期专项工作

1）项目概述：配合完成中心城区水环境系统综合治理二期项目建设。

2）立项依据：此项目为非发改委立项项目。

3）实施主体：九江市园林和市政公用设施管护中心

4）实施方案：按照市委市政府相关文件及年度工作计划安排，倒排工期，挂图作战，保障项目按照时间节点有序、高效建设

5）实施周期：3年。

6）年度预算安排：年度预算资金21万元。

7）绩效目标和指标：见附表

8.园林绿化养护及设备维护

1）项目概述：九江市园林管理局公共绿地管养项目，包含卫生保洁、清除杂草、修剪整形、浇水施肥、防治病虫害、更换草花、播种黑麦草，管理的范围为甘棠公园、南湖公园、白水湖公园、广场、城区街道等区域；市园林局在完成行政管理职能之外，积极探索城区园林绿化管养新思路做了大量工作，1、以工程建设为总抓手，推动园林绿化上规模上水平；2、大力推行园林绿化养护市场化。

2）立项依据：此项目为非发改委立项项目。

3）实施主体：九江市园林和市政公用设施管护中心

4）实施方案：引入市场竞争机制，面向社会公开招标，择优选用园林绿化养护队伍，为了节约资金，降低管养成本，保证管养质量，对不适宜外包管养和管养直接成本的项目实行自行管养。

5）实施周期：长期执行。

6）年度预算安排：年度预算资金2191.38万元。

7）绩效目标和指标：见附表

9.十里河及沿路公厕管理养护

1）项目概述：对十里河生态公园园内乔木、草坪、灌木管理养护，园区内音响、座凳、垃圾筒、假山、沿河路栏杆、廊架、亭子等设施及时维修维护；十里河绿地面积33万ｍ平方，公厕３座，钢坝４座等。

2）立项依据：此项目为非发改委立项项目。

3）实施主体：九江市园林和市政公用设施管护中心

4）实施方案：实行市场化管养和自行管养相结合，引入市场竞争机制，面向社会公开招标，择优选用园林绿化养护队伍，对不适宜外包管养和管养直接成本的项目实行自行管养。

5）实施周期：长期执行。

6）年度预算安排：年度预算资金134.95万元。

7）绩效目标和指标：见附表

10.市政电费

1）项目概述：根据市政府赋于市园林管理局园林管养的职责，保障由我局管理的和中广场、滨江公园、南湖公园情侣路等大小亮化景观灯电费开支。

2）立项依据：此项目为非发改委立项项目。

3）实施主体：九江市园林和市政公用设施管护中心

4）实施方案：根据管理路段亮化景观灯电费实际开支，向财政按月申请拨付。

5）实施周期：长期执行。

6）年度预算安排：年度预算资金100万元。

7）绩效目标和指标：见附表

11.园林专项工作

1）项目概述：根据九江市人民政府办公厅关于印发《九江市园林管理局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》，为了更好地履行单位职能，本项目资金用于保障城区园林、道路绿化、水面及公共设施的管养。 此项目为经常性项目，有利于推动园林专项工作有序扎实开展，更好地服务于园林绿化工作。

2）立项依据：此项目为非发改委立项项目。

3）实施主体：九江市园林和市政公用设施管护中心

4）实施方案：根据年度计划，园林专项工作扎实推进，更好地服务于园林绿化养护

5）实施周期：长期执行。

6）年度预算安排：年度预算资金40万元。

7）绩效目标和指标：见附表

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年九江市园林和市政公用设施管护中心"三公"经费一般公共预算安排35.26万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：无

公务接待2.26元,比上年减少12.64万元，主要原因是：落实过紧日子相关要求，压缩支出。

公务用车运行33万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无变动。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（八）其他城乡社区公共设施支出：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（九）城市公共设施：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

（十）污水处理设施建设和运营：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

（十一）其他城乡社区支出；反映其他用于城乡社区方面的支出。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中： 因公出国(境)费：反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十四）机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。